Los Pagos de Vacaciones Precalculados se utilizan para indicar el monto a pagarle a un empleado en concepto de vacaciones, que usted ha calculado de forma manual, reemplazando así el proceso automático de cálculo. Aquí no será necesario hacer un registro de vacaciones, ya que el mismo se crea de forma instantánea al establecer el pago precalculado. Al procesar el pago precalculado, el sistema coloca al empleado en el estado “Vacaciones” en el Maestro de Empleados.
Pasos para registrar pagos de vacaciones precalculados:
En el módulo de Planilla acceda a Cálculos y Pagos > Vacaciones Precalculadas.
Seleccione el empleado al cual se le registra el pago de vacaciones precalculado. Automáticamente aparecerán su nombre y la fecha de proceso.
Indique la fecha inicial y final de las vacaciones; se supone que el empleado retornará al día siguiente de la fecha final de vacaciones. El sistema actualiza automáticamente los campos Días de Vacaciones a Pagar y Días de Vacaciones a Tomar.
Señale cuántos períodos de salario serán cubiertos por el pago de vacaciones de acuerdo a la frecuencia de pago del empleado.
0: Se usa solo cuando se registra una vacación en el mismo período en el que el empleado está o estuvo de vacaciones (no es recomendable). Al indicar este valor, los acumulados de la vacación se toman para la Preelaborada del mes del período de pago actual y solo se le aplican los descuentos comerciales como si se tratase de un pago de salario.
1-5: Indica que la vacación corresponde a los X períodos siguientes y que no incluye el período de pago actual. La vacación actualizará los acumulados de salario de los meses y años de los períodos de pago siguientes involucrados de acuerdo al Calendario de Pagos. Así mismo, los descuentos serán evaluados de acuerdo al número de cada período de pago siguiente basándose en dicho calendario.
Si al empleado se le pagan otros ingresos, regístrelos en la pestaña Ingresos Adicionales. Haga doble clic en el campo Código del Ingreso para desplegar la ventana desde donde puede seleccionar el ingreso adicional correspondiente. Coloque el monto y la descripción del ingreso.
En la pestaña Reportar y Contabilizar, registre los datos a reportar para la planilla Preelaborada, Anexo 03 y Fondo de Cesantía.
Puede añadir información adicional acerca del pago en la pestaña Observaciones.
Presione el botón Procesar.