Los Pagos de Liquidaciones Precalculados se utilizan para indicar el monto a pagarle a un empleado en concepto de liquidación, que usted ha calculado de forma manual, reemplazando así el proceso automático de cálculo. Aquí no será necesario hacer un registro de liquidaciones, ya que el mismo se crea de forma instantánea al establecer el pago precalculado.
Tenga en cuenta que para este proceso también deberá calcular manualmente los montos de vacaciones vencidas, vacaciones proporcionales, décimo proporcional, preaviso, indemnización y antigüedad, deben ser determinados y calculados manualmente.
Pasos para registrar pagos de liquidaciones precalculados
En el módulo de Planilla acceda a Cálculos y Pagos > Liquidaciones Precalculadas.
Seleccione el empleado al cual se le registra el pago de liquidaciones precalculado. Automáticamente aparecerán su nombre, la fecha de proceso, la fecha de ingreso, años trabajados y tiempo trabajado.
Indique la fecha hasta la cual el empleado laborará en la empresa.
Registre, si aplica, los montos a pagar en concepto de vacaciones vencidas, vacaciones proporcionales, décimo proporcional y décimo proporcional sobre vacaciones (previamente calculados de forma manual).
Si aplica, indique los montos a pagar por preaviso, indemnización, indemnización adicional y prima de antigüedad (previamente calculados de forma manual). Tenga en consideración que para los pagos precalculados el sistema no valida si el empleado tiene derecho o no a estas prestaciones.
Indique, si aplica, el monto de salario regular (incluyendo el sobretiempo) y salario restante por contabilizar —monto de salario que se le debe pagar al empleado en caso de que éste sea despedido antes de que finalice su contrato de trabajo, ya que por ley o acuerdo se le debe pagar al empleado el resto o parte del salario que hubiese devengado si terminara su contrato con la empresa.
Si así lo desea, puede colocar manualmente el monto que se le debe retener al empleado por seguro social, seguro educativo e impuesto sobre la renta. Aparece como valor estándar el monto –1.00, el cual indica que el sistema determinará automáticamente el monto de seguro social de acuerdo a los ingresos del pago. Se recomienda no cambiar el valor de –1.00. Si no se le quiere realizar la retención, debe colocarse 0.00 en el campo correspondiente.
Especifique, activando la casilla Calcular Descuentos de Acreedores, si al procesar el pago precalculado se le deben aplicar los descuentos comerciales al empleado.
Si el empleado tiene algún saldo pendiente con la empresa y se desea rebajarlo del pago de liquidación, active la casilla Cancelar Saldos de los descuentos de CxC Empleados.
En la pestaña Datos de la Salida, registre los datos de la salida del empleado.
Si al empleado se le pagan otros ingresos, regístrelos en la pestaña Ingresos Adicionales. Haga doble clic en el campo Código del Ingreso para desplegar la ventana desde donde puede seleccionar el ingreso adicional correspondiente. Coloque el monto y la descripción del ingreso.
En la pestaña Reportar y Contabilizar, registre los datos a reportar para la planilla Preelaborada, Anexo 03 y Fondo de Cesantía.
Puede añadir información adicional acerca del pago en la pestaña Observaciones.
Presione el botón Procesar.