Los Pagos Especiales Precalculados se utilizan para indicar el monto a pagarle a un empleado en concepto de pagos adicionales, que usted ha calculado de forma manual, reemplazando así el proceso automático de cálculo. Aquí no será necesario hacer un registro de ingreso adicional, ya que los montos y códigos de ingresos adicionales a pagar se registran directamente desde esta ventana.
Pasos para registrar pagos especiales precalculados:
En el módulo de Planilla acceda a Cálculos y Pagos > Especiales Precalculados.
Seleccione el empleado al cual se le registra el pago especial precalculado. Automáticamente aparecerán su nombre y la fecha de proceso.
En la pestaña Datos del Pago, seleccione el Tipo de Pago que está procesando.
Si así lo desea, puede colocar manualmente el monto que se le debe retener al empleado por seguro social, seguro educativo e impuesto sobre la renta. Aparece como valor estándar el monto –1.00, el cual indica que el sistema determinará automáticamente el monto de seguro social de acuerdo a los ingresos del pago. Se recomienda no cambiar el valor de –1.00. Si no se le quiere realizar la retención, debe colocarse 0.00 en el campo correspondiente.
Especifique, activando la casilla Calcular Descuentos de Acreedores, si al procesar el pago precalculado se le deben aplicar los descuentos comerciales al empleado.
Registre todos los ingresos adicionales que el empleado recibirá en la pestaña Ingresos. Para ello, indique el Código del Ingreso directamente o seleccionándolo de la lista que se despliega al hacer doble clic, registre el monto y la descripción del ingreso.
Puede añadir información adicional acerca del pago en la pestaña Observaciones.
Presione el botón Procesar.