Preguntas frecuentes: Descuentos comerciales
¿Cómo puede afectar si no se define de forma correcta la prioridad de un descuento comercial?
Puede afectar en el caso que el empleado no tenga suficiente ingreso en un período determinado para hacerle frente a los descuentos adquiridos, en esa circunstancia el sistema no podrá determinar las prioridades para establecer qué descuento es más importante que el otro. También afecta cuando se desee generar un reporte por prioridades, saldrían todos bajo un mismo concepto.
¿Cómo se registra un pago de descuento que el empleado le hizo directamente al acreedor?
Para registrar pagos de descuento que el empleado le hace directamente al acreedor, sin que este pago sea procesado por el cálculo de planilla, siga los siguientes pasos:
Acceda a Procesos Mantenimiento > Detalle de Descuentos.
Seleccione el empleado para el cual desea registrar el pago del descuento, utilizando los criterios de selección y presione el botón Presentar.
Presione el botón Nuevo.
En la ventana de Detalle de Descuentos de Empleados ingrese los datos del pago.
Presione el botón Salvar.
No se le desea realizar el pago a un acreedor en específico o a un descuento de empleado, en un periodo determinado.
Se debe ir al Menú – Procesos – Mantenimiento - Detalle de Descuentos, elegir al empleado, presionar el botón “Presentar” en la parte inferior de la pantalla aparecerá los registros de descuentos, ir al final y elegir por código de pago el registro, presionar el botón “Ver Detalle” en el último campo “Estado del Descuento” seleccionar R-Retenido y Salvar, cancelar para salir de la pantalla.
¿Por qué al empleado no se le descuenta el descuento comercial que se le ha registrado?
Revisar el campo Fecha Inicial. La fecha debe estar dentro del rango del período actual de pago, es decir, si el calendario actual es del 1 al 15 de enero 2024, la fecha inicial del descuento debería ser igual o menor del 15 de enero 2024.
Revisar si existen montos a descontar en los campos Per.1. Per.2 de acuerdo a la frecuencia de pago que maneja la empresa.
Si está calculando el pago del mes de diciembre, se deberá revisar si tiene ganchito en la opción de Descontar en diciembre.
Revisar en el Menú-Opciones-Configuración de Operación del Módulo. Generales, si esta opción está activa puede ser que en esa quincena no tenga capacidad de descuento.