El proceso de Anular Cálculo de Depreciación reversa los cálculos, actualizaciones y asientos contables generados por el proceso de Cálculo de Depreciación. Es el procedimiento inverso, solo se debe ejecutar en casos especiales o cuando se están realizando cálculos de prueba o de evaluación que luego deben ser anulados.
📚 Nota:
Para anular un cálculo de depreciación, el período debe estar abierto o ser el actual. No se permite realizar este proceso si el período está cerrado.
Solo se puede anular la depreciación del último período calculado para un activo. Si se intenta hacer para un período y tiene cálculos en períodos siguientes, el sistema ignora al activo fijo.
Anular la depreciación
En el módulo de Activos Fijos acceda a Procesos > Anular Depreciación.
Indique el Método de Depreciación para el cual se va a ejecutar el proceso. Solo se anula la depreciación a los activos fijos a los cuales se les calculó la depreciación bajo el método indicado aquí. La lista presenta los distintos métodos de depreciación y de primero incluye la opción para anular todos los métodos. Si se desea anular el cálculo para todos los métodos de activos fijos, debe seleccionar la opción de “Todos”, sino, seleccione el método específico que requiere.
Si lo requiere, puede indicar criterios de selección para filtrar los activos fijos a los cuales se les anula el cálculo de la depreciación:
Criterios | Descripción |
Activo Fijo | Seleccione un rango de activos fijos para la anulación del cálculo de la depreciación. Si dentro del rango existen activos de distintos grupos, de todas maneras se genera un asiento contable para cada grupo involucrado. |
Grupo | Indique a qué grupos de activos fijos específicos se le desea calcular la depreciación. Para cada grupo al que se le calcule depreciación, se genera un asiento contable. |
Tipo | Indicar por tipo a qué activos fijos se les desea calcular la depreciación. |
Departamento | Seleccione los activos fijos que se desean calcular de acuerdo al departamento principal al que pertenecen. |
Centro de Costo | Seleccione los activos fijos que se desean calcular de acuerdo al centro de costo principal al que pertenecen. |
Fecha de Adquisición | Puede indicar a cuáles activos calcular la depreciación de acuerdo a su fecha de adquisición. |
Indique el Año Fiscal y Período para el que se realiza el cálculo de la depreciación. Mindex asume el año fiscal y el número de período actual.
Active la casilla Generar Transacciones de Depreciación al Diario General si se desea que se generen los asientos contables correspondientes a las depreciaciones calculadas y se almacenen en el diario general. Se debe activar esta casilla cuando ya se está seguro de que todo está listo y correcto para realizar el proceso final del período. Se genera un asiento contable para cada grupo de activo fijo al que se le haya calculado depreciación en el proceso.
Proporcione la Fecha de las Transacciones, que es la fecha con la que se generarán las transacciones en el diario general. Debe ser una fecha correspondiente al período calculado; Mindex asume la fecha final del período.
Seleccione el Tipo de Documento de las Transacciones. Este es el tipo de documento que se utilizará para generar la transacción en el diario general. Sirve para identificar en el diario general las transacciones generadas por el módulo de activos fijos. El código indicado debe existir en la Tabla de Tipos de Documentos.
Haga clic en Procesar. Se presentará una pantalla que va indicando los activos fijos procesados.